الرقابة
الرؤية:
القيام بمهام و واجبات إدارة المراجعة الداخلية و التأكيد من سير العمليات الإدارية بمستوى عال من الجودة مع الاستمرار في تحسين
و تطوير العمل بما ينسجم مع الأنظمة و القوانين .
الرسالة:
- نحن في إدارة المراجعة الداخلية بصحة الرياض نعمل على تعزيز مبدأ الشفافة و النزاهة لدى منسوبي الصحة و المساهمة في تطوير الأداة و كفاءة
- و فعالية الأنظمة و العمليات المالية والإدارة وذلك من خلال العلميات المرجعية الدورية للعمليات المالية واكتشاف الأخطاء والعمل على تقويمها
- تحقيقا لضمان حفظ المال العام وحسن التصرف فيه .
الأهداف:
- ضمان الالتزام بالأنظمة و التعليمات و السياسات الإدارية المرسومة بما في ذلك السياسات الأخلاقية و السلوكية .
- مساعدة الإدارية على المتابعة و المراقبة المستمرة للمال العام و الأداء .
- مساعدة الإدارة في تحقيق أهدافها .
- تأمين الموارد و المساعدة في استخدامها بطريقة اقتصادية .
- مساعدة الجهة في القيام بمسؤوليتها بفاعلية و كفاءة .
- مراقبة الخطط و متابعة تنفيذها و التعرف على ما حقق من أهداف و دراسة الأسباب التي حالت دون الوصول إلى الأهداف المحددة .
- تحقيق الرقابة الفاعلة و تحسين إدارة المخاطر بتكلفة معقولة .
- تقديم الخدمات الاستشارية و الدعم للإدارة لصياغة و تقويم السياسات و الإجراءات الداخلية .
المهام الوظيفية:
- تحديد مدى ملائمة نظم الرقابة الداخلية و تحليل المخاطر بشكل موضوعي مستقل .
- تأكيد الثقة في البيانات المالية التشغيلية و مدى إمكانية الاعتماد عليها .
- التأكيد من الالتزام المنظم للسياسات و الإجراءات و الخطط و اللوائح .
- مراجعة وسائل الحفاظ على الأصول و التحقيق من وجود تلك الأصول .
- تقويم كفاءة استخدام الموارد المتاحة .
- مراجعة البرامج و العمليات للتأكيد من أن النتائج تتماشى مع الأهداف و الخطط الموضوعية و من أن العمليات و البرامج تنفذ وفق الخطط الموضوعية .
- تقديم الدعم و المشورة للإدارة و كافة أقسامها بما يحسن إدارةالمخاطر والرفع من كفاءة و فاعلية العمليات التشغيلية
- تسهيل مهام المراجع الخارجي .
- إعداد التقارير الدورية عن أعمالها .